問(wèn)題已解決

這個(gè)業(yè)務(wù)3用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外投資，不是用存貨換取的嗎？會(huì)計(jì)上我記得老師說(shuō)適用收入準(zhǔn)則，在稅法上還能不一樣嗎？

m52494718| 提問(wèn)時(shí)間：08/07 11:58
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君辰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
題目要算的是應(yīng)納稅所得額，是所得稅規(guī)范的，你算成了應(yīng)交增值稅額了，方向錯(cuò)了
08/07 12:33
君辰老師
08/07 12:37
不好意思看錯(cuò)了 稅法規(guī)定，以非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資的，轉(zhuǎn)讓所得可以在5年內(nèi)分期確認(rèn)，取得被投資企業(yè)的股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)也要先按照非貨幣性資產(chǎn)的賬面價(jià)值計(jì)量，隨著5年內(nèi)分期確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得， 取得股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)分期上調(diào)直到五年后調(diào)成轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公允價(jià)值。
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