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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)收款及其他其他應(yīng)付款數(shù)額大，怎么處理？
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你好，其他應(yīng)收款及其他其他應(yīng)付款數(shù)額大，是真實(shí)準(zhǔn)確的嗎？?
08/03 14:29
84785016 
08/03 14:31
一部分不是 一部分不是
鄒老師 
08/03 14:31
你好，那就需要查明不真實(shí)準(zhǔn)確的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理。
84785016
08/03 14:32
時(shí)間久了，累計(jì)的數(shù)據(jù)，一直沒(méi)有及時(shí)清理
鄒老師
08/03 14:32
是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
84785016
08/03 14:33
具體應(yīng)該怎么調(diào)整？
鄒老師
08/03 14:33
你好，那就需要查明不真實(shí)準(zhǔn)確的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理。
你得告訴我其中的原因，我才回復(fù)該如何調(diào)整啊?
84785016
08/03 14:36
這個(gè)也會(huì)影響資本總計(jì)，不是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表中除了末分配利潤(rùn)為負(fù)，其他不可為負(fù)
當(dāng)時(shí)以臨時(shí)工工資入了庫(kù)存現(xiàn)金
84785016
08/03 14:37
還有部分其他應(yīng)收其他應(yīng)付科目搞混了
鄒老師
08/03 14:37
你好，你到底是想問(wèn)什么呢，之前說(shuō)數(shù)據(jù)大，現(xiàn)在又是負(fù)數(shù)
84785016
08/03 14:38
這個(gè)是真實(shí)的情況 告訴您 然后怎么做調(diào)整呢
鄒老師
08/03 14:40
你好，你到現(xiàn)在都沒(méi)有告訴我? 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款? 的數(shù)據(jù)為什么大，只是描述了大的實(shí)際情況，沒(méi)有告知其中的具體原因啊
你得告訴我原因，比如? 頻繁的向個(gè)人借款，導(dǎo)致? 其他應(yīng)付款? 金額大
84785016
08/03 14:41
是的，借法人款
鄒老師
08/03 14:42
你好，如果金額是真實(shí)的，數(shù)據(jù)大 也不需要? 調(diào)整
如果是償還了，自然? 其他應(yīng)付款? 的金額就會(huì)減少
84785016
08/03 14:44
不是說(shuō)要及時(shí)清理數(shù)額大的嗎？
鄒老師
08/03 14:46
你好，那你也得? 把其他應(yīng)付款支付了，把其他應(yīng)收款收回了，才可以清理。
而不是沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，就隨意調(diào)整科目余額啊?
84785016
08/03 14:56
如果之前的其他應(yīng)收及其他應(yīng)負(fù)科目搞混了，引起這個(gè)其他應(yīng)收款為負(fù)，是要紅沖再重新開具？還是說(shuō)可以報(bào)表重分類？
鄒老師
08/03 14:58
你好，如果之前的其他應(yīng)收及其他應(yīng)負(fù)科目搞混了，引起這個(gè)其他應(yīng)收款為負(fù)，那就把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄，自然也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)（財(cái)務(wù)報(bào)表? 是重分類之后的結(jié)果）
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