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問題已解決
我們勞務是外包出去的，但勞務票未及時每月提供給我司，我司每月按對方提供的工資表暫估人工成本，以及當月結轉成本，那年底收到勞務發(fā)票，應該怎么入賬。每月收到勞務工資表（借：工程施工-人工費，貸：應付賬款），月底結轉（借主營業(yè)務成本，貸工程施工-人工費）。收到勞務票（借：工程施工-人工費，應交稅費，貸：應付賬款），然后在對應沖紅這張票嗎
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對的，是的，是這么做的，這個成本不一致的話，也需要調整。
08/01 16:49
不懂 
08/01 18:04
那去年暫估的成本。今年實際沒到工資表，是不是要給沖紅掉，人工少了，材料增加，那賬務怎么處理
郭老師 
08/01 18:09
是的，對的。
借應付賬款，貸工程施工，
借工程施工，貸利潤分配未分配利潤，
借原材料貸銀行存款或者應付賬款，
借工程施工，貸原材料，
借利潤分配未分配利潤貸工程施工
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