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老師你好請教一下一般納稅人增值稅是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785028| 提問時間：07/30 16:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
交稅需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)
07/30 16:36
84785028
07/30 16:42
老師，結(jié)轉(zhuǎn)分錄有嗎
家權(quán)老師
07/30 16:43
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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