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我們是一家貿易企業(yè)，銷售化工產品，我們購進貨物，然后出售，購進的時候是供應商補貼給我款，出售的時候，是我們收客戶的款，所以我們收供應商補貼的時候，我們得怎么給他們開票呢？
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你好！是供應商給你們開發(fā)票。
你說的補貼是怎么補貼，按什么補貼，能給個例子嗎
07/26 18:02
樂一李 
07/27 15:22
比如供應商銷售給我們鹽酸，一般情況是我們付給供應商款，但是現(xiàn)在的情況是，我們不需要給供應商付貨款，我們在供應商那里提一噸貨，供應商就給我們一噸補貼80元。我們收了供應商的貨又收了供應商的款，我們應該怎樣給供應商開票呢？
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