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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，支付的房租前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)付款，但是后續(xù)不會(huì)收到發(fā)票，那如何做賬務(wù)處理
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您好，先正常入賬，匯算清繳調(diào)增
07/25 15:10
m05516668 
07/25 15:13
老師，正常入賬的話 ，前面會(huì)計(jì)掛在其他應(yīng)付上，那我需要做處理嗎
劉艷紅老師 
07/25 15:16
不用，他都沒(méi)入費(fèi)用，不用調(diào)的
m05516668
07/25 15:19
那匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這種情況是怎么處理的呢
劉艷紅老師
07/25 15:20
不用管，這個(gè)只是掛在往來(lái)上面，不影響損益
m05516668
07/25 15:20
前會(huì)計(jì)直接計(jì)入其他應(yīng)付，那我后續(xù)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
m05516668
07/25 15:22
老師您說(shuō)不用管，那不就其他應(yīng)付就一直掛著，可是你剛才說(shuō)匯算清繳調(diào)增，我有點(diǎn)不懂了
劉艷紅老師
07/25 15:24
比如你直接入費(fèi)用了，這個(gè)就要調(diào)增，影響損益了，你現(xiàn)在是掛在其他付款，不影響損益
m05516668
07/25 15:25
您意思是我現(xiàn)在掛的是其他應(yīng)付，匯算就不需要調(diào)增，如果掛的是費(fèi)用，匯算就要調(diào)增，是這個(gè)意思嗎
劉艷紅老師
07/25 15:29
是的，是的，就是這樣的
m05516668
07/25 15:31
但是一直沒(méi)有發(fā)票，其他應(yīng)付越來(lái)越大，那會(huì)不會(huì)有什么影響呢
劉艷紅老師
07/25 15:32
你也可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，調(diào)增處理
m05516668
07/25 15:32
像這種無(wú)票您建議該掛其他應(yīng)付，還是費(fèi)用呢
劉艷紅老師
07/25 15:33
先做費(fèi)用吧，匯算清繳再調(diào)增
m05516668
07/25 15:36
前會(huì)計(jì)都記其他應(yīng)付，那是不是我再做個(gè)分錄 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付 ，這樣就全部搞到費(fèi)用里面了，然后后續(xù)我付款就直接記費(fèi)用 這樣可以嗎
劉艷紅老師
07/25 15:38
可以的， 這樣沒(méi)有問(wèn)題的
m05516668
07/25 15:41
老師，如果說(shuō)后續(xù)有票，因?yàn)橹笆怯浧渌麘?yīng)付 那就做借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付，那現(xiàn)在沒(méi)票也做這個(gè)分錄嗎，然后后續(xù)匯算的話，像這種我要怎么區(qū)別有票還是無(wú)票，因?yàn)闊o(wú)票才調(diào)增
劉艷紅老師
07/25 15:44
這種無(wú)票的，你要自已做個(gè)流水賬，方便調(diào)增
m05516668
07/25 15:47
如果我延續(xù)前會(huì)計(jì)做法都記入其他應(yīng)付，這樣掛著應(yīng)該金額多了也不行對(duì)嗎，然后您說(shuō)也可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，后續(xù)調(diào)增。這個(gè)稅額跟費(fèi)用應(yīng)該是一樣的對(duì)把
劉艷紅老師
07/25 15:49
是的， 是的，就是你說(shuō)的這樣的
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