問(wèn)題已解決

2021年支付房租的時(shí)候發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，掛在了其他應(yīng)付款科目。2022年4月收到發(fā)票入賬怎么處理？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 15:13
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韋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)你支付的分錄是怎么做的呢？
2022 04/18 15:14
84785040
2022 04/18 15:16
借記其他應(yīng)付款，貸記銀行存款
韋老師
2022 04/18 15:19
2022年收到發(fā)票分錄如下 借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款
84785040
2022 04/18 15:22
這樣會(huì)影響今年的利潤(rùn)
84785040
2022 04/18 15:22
以前年度損益調(diào)整怎么做憑證呢？
韋老師
2022 04/18 15:33
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785040
2022 04/18 15:35
謝謝老師
84785040
2022 04/18 15:36
那還有進(jìn)項(xiàng)稅呢？怎么處理
韋老師
2022 04/18 15:38
借：以前年度損益調(diào)整 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：其他應(yīng)付款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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