問(wèn)題已解決

老師，?您好，我想問(wèn)一下去年掛預(yù)付賬款的房租 ，沒(méi)收到發(fā)票 ，現(xiàn)在沖銷 ，怎么做分錄？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 09:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前的分錄發(fā)一下
07/24 09:40
84784989
07/24 09:43
借：管理費(fèi)用。貸：預(yù)付賬款 ，金額是7200
小菲老師
07/24 09:43
同學(xué)，你好 借：預(yù)付賬款? 貸：以前年度損益調(diào)整
84784989
07/24 09:48
老師是正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
小菲老師
07/24 09:51
同學(xué)，你好 都是正數(shù)
84784989
07/24 09:59
好的，老師我們公司財(cái)務(wù)讓我沖營(yíng)業(yè)外支出 ，不用以前年度損益調(diào)整，沒(méi)什么問(wèn)題吧
小菲老師
07/24 10:01
同學(xué)，你好 金額比較小的話，可以
84784989
07/24 10:02
那分錄怎么寫(xiě)呢？
小菲老師
07/24 10:04
借：營(yíng)業(yè)外支出。? 負(fù)數(shù) 貸：預(yù)付賬款? ?負(fù)數(shù)
84784989
07/24 10:12
老師，預(yù)付賬款換成銀行存款也是一樣的分錄 ，只需要換成銀行存款，然后負(fù)數(shù)嗎？
小菲老師
07/24 10:19
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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