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匯算清繳時(shí)將50萬暫估直接調(diào)增交稅了 賬面上怎么處理

84784955| 提問時(shí)間：2024 07/13 15:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤
2024 07/13 15:09
84784955
2024 07/13 16:29
現(xiàn)在暫估還是掛著 以前年度損益調(diào)整掛著匯算清繳時(shí)繳的所得稅，所得稅費(fèi)用怎么提更準(zhǔn)確
家權(quán)老師
2024 07/13 16:32
先沖暫估，視同上年已經(jīng)做了以下的分錄 借：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤 然后，按修改后的利潤表，計(jì)提所得稅，重新做報(bào)表，匯算
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