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問題已解決
老師好，我們有個勞務公司是從別人那買來的，以前實繳資本是200萬，驗資后200萬被股東借走了，賬上掛了其他應收款。我們從別人買的這個公司時賬上處理是其他應收款-（原投東）按股權(quán)比例轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的股東的其他應收款上，現(xiàn)在因為要驗資，新的股東轉(zhuǎn)入200萬，可以用這200萬沖減其他應收款嗎？借：銀行存款，貸：其他應收款—新股東。這樣做賬，稅務部門訂可嗎？
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您好，是可以用這200萬沖減這個其他應收款，這個是認可的，您好
07/11 16:52
鄧麗艷 
07/11 16:58
好的，謝謝老師
小鎖老師 
07/11 16:58
不客氣的，祝您開心的哈
鄧麗艷
07/11 17:08
老師，還有個問題，現(xiàn)在其他應收款沒有200萬，以前給股東計提了工資，掛在其他應付款上，后面會計用其他應付款沖了其他就收款。
小鎖老師
07/11 17:08
是不理解這個分錄嗎還是啥
鄧麗艷
07/11 17:16
不是不理解，現(xiàn)在新股東打200萬進來，其他應收款余額只有192萬多
小鎖老師
07/11 17:30
那沒事啊，剩下的，相當于多投資那部分，不影響的
鄧麗艷
07/12 08:55
老師，多投資的那部分怎么做分錄？
小鎖老師
07/12 10:11
多投資那部分和我們可以作為資本公積
鄧麗艷
07/12 14:53
謝謝老師
小鎖老師
07/12 15:04
不客氣的，祝您開心
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