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問題已解決
你好，老師，那我想咨詢一個問題，就是我們房產中介，出租了一套房子，中介費肯定是屬于我們的主營業(yè)務收入，然后客戶是直接打款到平臺，平臺會扣車3個點的抽成，然后剩下的錢才會打到我們這個賬戶，那他們所扣除的這個抽成我應該怎么記賬呢
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您好
請問抽成對方會開具發(fā)票給您單位的吧？
07/10 15:26
84785009 
07/10 15:29
不會
沒有票
不會
沒有票
bamboo老師 
07/10 15:32
那只能計入銷售費用科目 匯算清繳的時候納稅調整了
84785009
07/10 15:36
我們開的中介費的票是2100 平臺返回的款是2037，剩下的那部分直接就扣除了，現(xiàn)在這筆我做的會計分錄是借：取得收入 1.借：應收賬款-單位 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 收款2.借：銀行存款 貸：應收賬款-單位 然后這兩個就等于這筆賬票和款已清 然后平臺的抽成我另外做的分錄：借：銷售費用-傭金 貸：銀行存款 但是我總覺得這筆傭金應該沖的是主營業(yè)務收入這塊 所以這塊我有點分不清，不知道傭金這筆做的對不對？
bamboo老師
07/10 16:04
您前面的分錄正確的 是應該這樣處理?
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