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結轉損益：這個當月計提的管理工資不是和下面的社保費和醫(yī)療保險費，不是重復了嗎
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你好，同學，當月工資和社保是分別計提，沒有重復。
2024 07/09 14:56
m49921468 
2024 07/09 14:59
當月計提管理費用-工資，當月支付管理-醫(yī)社保費用，那月末結轉損益的時候，管理費用-工資和醫(yī)社保費用，不是都結轉了嗎
小敏敏老師 
2024 07/09 15:03
是的，月末是一起結轉到本年利潤的
m49921468
2024 07/09 15:05
那管理費用-工資里不是已經包含了醫(yī)社保部分了，那結轉了管理費用-工資和醫(yī)社保2部分，那不是重復了嗎
小敏敏老師
2024 07/09 15:07
工資里沒有包含單位部分醫(yī)保，工資和單位部分醫(yī)保是分別計提。
m49921468
2024 07/09 15:16
那是不是計提的時候：借：管理費用-工資，管理費用-社保費，
貸：應付職工薪酬-工資，應付職工薪酬-社保費。這個管理費用-社保費是指公司承擔部分嗎
小敏敏老師
2024 07/09 15:18
是的，是單位承擔的部分，分錄也沒有問題。
m49921468
2024 07/09 16:09
那是不是只要是公司承擔的社保還是醫(yī)療都要分開計提
小敏敏老師
2024 07/09 16:14
是的，一般情況下都是分開計提的。
m49921468
2024 07/09 16:15
好的，謝謝
小敏敏老師
2024 07/09 16:17
同學，不客氣，應該的。
m49921468
2024 07/09 16:39
老師，還是哪里出錯了啊，這還不是有2個管理費用-社保費，還是重復了，一個當月支付醫(yī)社保的，一個計提的醫(yī)社保
m49921468
2024 07/09 16:48
我知道了，弄錯了
小敏敏老師
2024 07/09 16:55
好的，同學，弄明白就行。
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