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6月10日預收了張三的貨款 6月15才我公司才進行采購銷售給張三 采購單位（李四） 七月份李四才開票給我 這個順序 我怎么出賬

你好！借銀行存款 貸預收賬款-張三 然借是借，預收賬款張三貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 借原材料-暫估 貸應付賬款-李四 然后你拿到發(fā)票的時候，紅字沖減暫估的再按照發(fā)票上面做。

老師 可以不掛預收嗎

你好！你本來就是預收了貨款了 你想計入什么

其他應付款 預收的賬套他們設置有問題 設不了三級 二級

你好！可以的，計入其他應付款也行

收到款 借:銀行存款40000 貸:其他應收款40000 采購庫存商品 借:庫存商品34955.75 應交增值稅--待抵扣進項稅4544.25 貸:銀行存款39500 銷售時 借:其他應付款40000 貸:主營業(yè)務收入35398.23 應交增值稅--銷項稅額4604.77 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本34955.75 貸:庫存商品34955.75七月份我就調(diào)稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 老師我現(xiàn)在這樣出 采購的票已經(jīng)開出來了 跨月而已 我不需要暫估入賬 數(shù)據(jù)都清楚 七月份我就調(diào)稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 這樣可以嗎

你好，可以的，你寫的這個是比較清楚的，沒問題。