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您好，老師，當(dāng)年做賬的時候少繳企業(yè)所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實際入庫數(shù)據(jù)不一致，這個是在納稅調(diào)整明細(xì)表中進(jìn)行調(diào)整呢？還是直接調(diào)整企業(yè)所得稅報表中的主營業(yè)務(wù)稅金及附加呢？
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你好，你企業(yè)所得稅申報表是根據(jù)你填的利潤表來的。你的利潤表錯了嗎
07/03 11:11
m9797246288 
07/03 11:59
做賬的時候把增值稅和車輛購置稅做到營業(yè)稅金及附加了，生成的利潤表里面的營業(yè)稅金及附加就比實際繳納的要多，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是根據(jù)利潤表填寫的，那這個怎么調(diào)整呢？
王曉曉老師 
07/03 12:05
你可以反結(jié)賬更正去年的賬務(wù)不？可以的話就更正后再去更正匯算清繳的利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表，企業(yè)所得稅申報表
m9797246288
07/03 14:48
這個是2020年的賬務(wù)，不是現(xiàn)在的
m9797246288
07/03 15:03
老師，這個怎么調(diào)整？
王曉曉老師
07/03 15:13
小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則
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