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老師 我們公司與美菜合作，一部分公司會開票給平臺客戶，剩下的沒開票的是做無票收入的，然后我們公司計算收入方式是按美菜每個月打款到對公的實際結算款加上相關平臺的費用來做收入的，（銷售收入=實際結算款+平臺費用）這樣的模式，但是平臺費用我們不清楚具體能開多少，就先暫估7萬，做賬分錄我是這么做的，老師具體看截圖
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你好，下月無票的少申報，暫估金額也相應減少。
07/02 19:36
m437092466 
07/03 07:12
做賬我要怎么調整，因為我科目余額表表會有余額
薇老師 
07/03 07:34
如果有余額，原分錄反向沖減
m437092466
07/03 08:18
意思是我借預收賬款-美菜2萬.貸應收帳款-美菜2萬嗎？
薇老師
07/03 08:30
借預收賬款-美菜2萬.貸應收帳款-美菜2萬嗎？——余額為0就可以的呢。
m437092466
07/03 08:38
那我這樣做了，我無票收入是不是不會少2萬？老師你能寫下分錄給我看下嘛？我感覺我這做的不太對啊
薇老師
07/03 08:42
老師看不到你套賬里的明細數(shù)據(jù)及余額，先沖平，收入不足就補。
薇老師
07/03 08:44
主要數(shù)字調整成實際金額
薇老師
07/03 08:46
申報12萬收入，賬上收入只有10萬，就是賬上收入與實際數(shù)還差2萬，就補錄收入2萬
薇老師
07/03 08:47
暫估數(shù)也相同，如果有余額，先看方向，沖回后再與實際數(shù)比較，也是多了就再沖，少了就補進。
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