問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模開(kāi)了專票需要交增值稅和附加稅，是當(dāng)期當(dāng)月計(jì)提繳納嗎？我們是季報(bào)

豬豬俠| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 19:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 、小規(guī)模開(kāi)了專票需要交增值稅和附加稅 增值稅當(dāng)月確認(rèn) 附加稅季度確認(rèn) 然后再下季度初納稅申報(bào)繳納
06/30 19:34
bamboo老師
06/30 19:51
是的 本季度先計(jì)提 下季度初申報(bào)后繳納
bamboo老師
06/30 20:02
計(jì)提應(yīng)該在開(kāi)具發(fā)票的季度 繳納應(yīng)該在下季度 不應(yīng)該在一起
bamboo老師
06/30 20:10
這樣賬務(wù)處理正確的哈
bamboo老師
06/30 20:13
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
豬豬俠
06/30 19:48
先計(jì)提，下季度初繳納？
豬豬俠
06/30 19:54
計(jì)提和繳納可以放在下個(gè)季度一起嗎？
豬豬俠
06/30 20:09
老師，您看對(duì)嗎？
豬豬俠
06/30 20:13
謝謝老師
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