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問題已解決
我司用的是最原始的金蝶軟件，2022年有一個月的制造費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，去年做報表審計時，會計師事務(wù)所要求結(jié)轉(zhuǎn)2022年的制造費用，我反結(jié)帳，結(jié)轉(zhuǎn)了2022年制造費用，由于2023年已經(jīng)做了兩個月的帳了，導(dǎo)致2022年期末和2023年期初不一致。請問老師，2024年我想結(jié)轉(zhuǎn)之前的這個制造費用，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2024 06/29 16:21
薇老師 
2024 06/29 16:27
?借：生產(chǎn)成本?貸：制造費用
借：庫存商品?借：生產(chǎn)成本
借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品?
借：利潤分配——未分配利潤?
貸：以前年度損益調(diào)整
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