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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)上月計(jì)提的費(fèi)用，分3個(gè)月開完發(fā)票，收到發(fā)票是怎樣沖減計(jì)提的？
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你好，當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款嗎？
06/17 17:19
郭老師 
06/17 17:19
如果是的話，借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
06/17 17:19
第2個(gè)分錄就是紅沖的。
84784982 
06/17 17:22
發(fā)票是分3個(gè)月開的，每次收發(fā)多少發(fā)票金額就紅沖多少金額？
郭老師
06/17 17:23
可以的，可以這么做的
84784982
06/17 17:25
發(fā)票是分3個(gè)月開的，每次收到多少發(fā)票金額就紅沖多少金額？還是一次紅沖？
郭老師
06/17 17:26
每次收到多少充多少，直到把它沖完了。如果多做了，剩下的全部沖
84784982
06/18 10:06
老師您好，可是這個(gè)款項(xiàng)是次月直接在應(yīng)收賬款扣除的，還是要做賬其他應(yīng)付款？
郭老師
06/18 10:07
應(yīng)收賬款是什么意思？他欠了你單位的錢嗎？
84784982
06/18 10:12
是這樣的，我們這邊是加盟的，通過(guò)平臺(tái)銷售的，所以所有的應(yīng)收款在次月扣除上月的管理費(fèi)手續(xù)費(fèi)等才返款的，然后發(fā)票是次月后3個(gè)月內(nèi)開完的，所以我想問(wèn)當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用后，付款跟收到發(fā)票怎樣問(wèn)分錄處理
郭老師
06/18 10:16
好，借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款貸銷售費(fèi)用借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
84784982
06/18 10:17
還有就是平臺(tái)代付的推廣費(fèi)，也是在應(yīng)收款里扣除，這個(gè)代收代付的不開票的，我這個(gè)應(yīng)該怎樣做合計(jì)？
郭老師
06/18 10:17
上面給你寫了，你看一下。
84784982
06/18 10:22
當(dāng)月計(jì)提費(fèi)用，貸，應(yīng)收賬款？
郭老師
06/18 10:25
不是從平臺(tái)你的收入里面扣除嗎？本來(lái)收入是100塊錢發(fā)給你80不是嗎？
84784982
06/18 10:31
是的，然后發(fā)票從扣款后分3個(gè)月內(nèi)開
84784982
06/18 10:33
是不是，這樣，
當(dāng)月計(jì)提，
借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)收賬款
次月收到部分發(fā)票
借 應(yīng)收賬款
貸管理費(fèi)用
借，管理費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款？
郭老師
06/18 10:33
是的對(duì)的，可以的，可以這么做的。
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