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老師您好，請問上月計提的費用，分3個月開完發(fā)票，收到發(fā)票是怎樣沖減計提的？
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你好，當時計提的時候是借管理費用
貸其他應(yīng)付款嗎？
06/17 17:19
郭老師 
06/17 17:19
如果是的話，借其他應(yīng)付款，借管理費用負數(shù)。
郭老師
06/17 17:19
第2個分錄就是紅沖的。
84784982 
06/17 17:22
發(fā)票是分3個月開的，每次收發(fā)多少發(fā)票金額就紅沖多少金額？
郭老師
06/17 17:23
可以的，可以這么做的
84784982
06/17 17:25
發(fā)票是分3個月開的，每次收到多少發(fā)票金額就紅沖多少金額？還是一次紅沖？
郭老師
06/17 17:26
每次收到多少充多少，直到把它沖完了。如果多做了，剩下的全部沖
84784982
06/18 10:06
老師您好，可是這個款項是次月直接在應(yīng)收賬款扣除的，還是要做賬其他應(yīng)付款？
郭老師
06/18 10:07
應(yīng)收賬款是什么意思？他欠了你單位的錢嗎？
84784982
06/18 10:12
是這樣的，我們這邊是加盟的，通過平臺銷售的，所以所有的應(yīng)收款在次月扣除上月的管理費手續(xù)費等才返款的，然后發(fā)票是次月后3個月內(nèi)開完的，所以我想問當月計提費用后，付款跟收到發(fā)票怎樣問分錄處理
郭老師
06/18 10:16
好，借銷售費用，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款貸銷售費用借銷售費用，貸應(yīng)收賬款。
84784982
06/18 10:17
還有就是平臺代付的推廣費，也是在應(yīng)收款里扣除，這個代收代付的不開票的，我這個應(yīng)該怎樣做合計？
郭老師
06/18 10:17
上面給你寫了，你看一下。
84784982
06/18 10:22
當月計提費用，貸，應(yīng)收賬款？
郭老師
06/18 10:25
不是從平臺你的收入里面扣除嗎？本來收入是100塊錢發(fā)給你80不是嗎？
84784982
06/18 10:31
是的，然后發(fā)票從扣款后分3個月內(nèi)開
84784982
06/18 10:33
是不是，這樣，
當月計提，
借 管理費用
貸 應(yīng)收賬款
次月收到部分發(fā)票
借 應(yīng)收賬款
貸管理費用
借，管理費用
貸應(yīng)收賬款？
郭老師
06/18 10:33
是的對的，可以的，可以這么做的。
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