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交稅稅法對(duì)吧，看站企業(yè)角度，多交稅，就是遞資 如，18年

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/17 15:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好買這個(gè)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，差異，是最后看稅法的累計(jì)的，根據(jù)稅法的繳納稅款，調(diào)增
2024 06/17 15:11
84784970
2024 06/17 15:17
373 我不明白 都是稅大于賬面，都是遞資，為什么要用19年-18年
小鎖老師
2024 06/17 15:19
因?yàn)槊恳荒辏谏弦荒甑睦塾?jì)基礎(chǔ)上，去算這個(gè)差額，稅法和賬面差異
84784970
2024 06/17 15:29
我不懂 同樣都是稅大于賬面，為什么要減呢 就是18年交37，19年不是交75， 這都是差異
小鎖老師
2024 06/17 15:36
你看啊，18年是差異150，這個(gè)時(shí)候確認(rèn)遞延37.5? 到了19年，這個(gè)時(shí)候，是300，但是這個(gè)是累計(jì)，不是說(shuō)19年一年造成的，是18? 19年的合計(jì) 所以要減去18年37.5
84784970
2024 06/17 15:53
好像懂了點(diǎn)，，老師，我這樣理解下 19年累計(jì)的，差異里面包含18年的，所有要把18年的減去， 如果有20年的，就要減，18和19年的這樣么
小鎖老師
2024 06/17 15:53
是的，如果有20年的，就要減去前2年
84784970
2024 06/17 16:07
老師，遞延所得稅負(fù)債是什么科目，站在誰(shuí)的角度 到660這步，我懂，我也會(huì)做 為什么要算400呢
小鎖老師
2024 06/17 16:08
和遞延所得稅資產(chǎn)相反，如果是未來(lái)期間納稅，這種是遞延負(fù)債，公允上升不認(rèn)可
84784970
2024 06/17 16:12
如果題目問(wèn)費(fèi)用，就是要看借方是吧 如果問(wèn)，要交多少稅，看貸方，應(yīng)納稅額么 660是不是應(yīng)納稅額
小鎖老師
2024 06/17 16:14
是的，這個(gè)理解的是對(duì)的
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