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老師,兩道題,合同違約金怎么一個不可以稅前扣,一個可以稅前扣,矛盾的呢

84784978| 提問時(shí)間:06/17 10:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,合同的違約金可以稅前扣除
06/17 10:14
84784978
06/17 10:19
那13題答案就是錯的對吧,A不選
王曉曉老師
06/17 10:27
這個a對,因?yàn)閷?shí)際支付,所以本期就可以扣,未來可扣金額是0計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-0.所以等
84784978
06/17 10:53
哦,兩道題的差別在于一個是當(dāng)期的,一個是未來的, 計(jì)提的國債利息:不可以稅前扣除 稅收滯納金:不可以稅前扣除 債務(wù)擔(dān)保賠償款:不可以稅前扣除
王曉曉老師
06/17 11:04
是的,下邊總結(jié)也是對的
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