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前幾個月做了收入現(xiàn)金收了款，然后這個月對公收了款，我沖整張憑證嗎？連收入也紅沖嗎
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你好，不需要的，借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金。
06/13 17:58
67156754 
06/13 18:01
但是現(xiàn)老板存入進賬上了，現(xiàn)在退給老板了，客戶又轉(zhuǎn)進來了
郭老師 
06/13 18:06
那你當(dāng)時掛賬掛給老板了嗎？
67156754
06/13 18:14
沒有掛，老板直接轉(zhuǎn)入的，我就直接掛銀存款了
67156754
06/13 18:14
沒有掛，老板直接轉(zhuǎn)入的，我就直接掛銀存款了
郭老師
06/13 18:14
那你現(xiàn)在借銀行存款貸庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在你手里有現(xiàn)金嗎？把這個現(xiàn)金給你老板。
67156754
06/13 18:16
賬上沒有呢，之前的憑證是不是錯了？
郭老師
06/13 18:21
那你之前是借庫存現(xiàn)金貸助于業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎？如果是的話，提出一個現(xiàn)金來借庫存現(xiàn)金貸銀行存款借銀行存款貸庫存現(xiàn)金，再做這一個，然后把這個現(xiàn)金給你老板就行。
67156754
06/13 18:46
他們是直接轉(zhuǎn)給老板，然后他轉(zhuǎn)入公帳，我收到單子我直接做了銀H存款，摘要是老板代收，貸方：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
郭老師
06/13 18:47
那你現(xiàn)在借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。然后，你退給你老板
郭老師
06/13 18:47
到時候充這個其他應(yīng)付款就行。你轉(zhuǎn)給你老板公戶轉(zhuǎn)的話，就是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
67156754
06/14 11:40
我直接在這個月做就可以了吧？不用在上個月改吧
67156754
06/14 11:40
我直接在這個月做就可以了吧？不用在上個月改吧
郭老師
06/14 11:42
對的是的對的是的。
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