問題已解決

老師好，公司采購多的款，對(duì)方因?yàn)楣緵]有了所以也不能退給我們，也沒有辦法補(bǔ)開發(fā)票，那這個(gè)該怎么賬務(wù)處理呀？謝謝

janet| 提問時(shí)間：06/07 11:15
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，
06/07 11:18
janet
06/07 15:21
老師，壞賬是應(yīng)收對(duì)嗎？可以是壞賬嗎
家權(quán)老師
06/07 15:26
是的，就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，對(duì)應(yīng)預(yù)收或者應(yīng)收
janet
06/07 15:27
摘要可以直接寫多支付的采購款無法收回，還有別的正規(guī)的嗎？
家權(quán)老師
06/07 15:31
沒有其他的辦法了，叫老板簽字
janet
06/07 15:33
感謝家權(quán)老師
家權(quán)老師
06/07 15:34
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~