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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司采購多的款，對方因?yàn)楣緵]有了所以也不能退給我們，也沒有辦法補(bǔ)開發(fā)票，那這個該怎么賬務(wù)處理呀？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，
06/07 11:18
janet 
06/07 15:21
老師，壞賬是應(yīng)收對嗎？可以是壞賬嗎
家權(quán)老師 
06/07 15:26
是的，就是計(jì)入營業(yè)外支出-壞賬損失，對應(yīng)預(yù)收或者應(yīng)收
janet
06/07 15:27
摘要可以直接寫多支付的采購款無法收回，還有別的正規(guī)的嗎？
家權(quán)老師
06/07 15:31
沒有其他的辦法了，叫老板簽字
janet
06/07 15:33
感謝家權(quán)老師
家權(quán)老師
06/07 15:34
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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