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老師，我公司一員工，當時補申報了一次性勞務報酬，當時是他本人掃碼付的個稅，后來，沖紅，退稅了，個稅退到我公司帳戶，這個要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款，
dai應交稅費，個稅
退給個人的再做相反的就行。
06/05 09:41
hynkj12 
06/05 09:48
為什么是借銀存
hynkj12
06/05 09:48
我們公司沒收到這錢，當是是他本人付的個稅
郭老師 
06/05 09:49
個稅退到我公司賬戶，他不是退的錢。
郭老師
06/05 09:49
個稅退到我公司帳戶，這個要怎么做分錄？
hynkj12
06/05 09:52
申報的一次性勞務報酬，我們就不用做帳了，是吧
郭老師
06/05 09:53
你好，他是你們支付的勞務費，然后他紅沖了發(fā)票，然后退稅，這個業(yè)務取消了還是怎么了？
郭老師
06/05 09:53
他紅沖了，你們申報的，需要修改。更正了之后他才能退稅。
hynkj12
06/05 09:55
發(fā)票開錯了，當時是我公司的臨時員工，開了勞務票，然后我們幫他申報了個稅，他自己付的款，現在沖紅，個稅退到我們公司帳戶
hynkj12
06/05 09:56
個稅申報已更正了，就是不知道我們幫他申報這個，還要做帳的
郭老師
06/05 09:58
當時支付了嗎？當時你做的勞務費怎么做的？還有這是幾月份發(fā)生的業(yè)務？
hynkj12
06/05 10:02
勞務費付了，當時是進了成本，我們是建筑業(yè)，2月份的業(yè)務
郭老師
06/05 10:04
借銀行存款，或者預付賬款
借主營業(yè)務成本負數
借銀行存款貸應交稅費個稅
借應交稅費，個稅貸、銀行存款。
hynkj12
06/05 10:04
幫他申報的這個個稅，要做賬務處理嗎，這個是他自己繳納的
郭老師
06/05 10:05
業(yè)務已經取消了，紅沖了就行。
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