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問題已解決
請問一個月有增值稅報錯了，想在之后月份進行賬務更改，及增值稅調整申報，怎么操作呢
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我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
找到當月的增值稅申報直接更正
05/26 11:03
賬1 
05/26 11:06
老師重新開具了發(fā)票，是在一月份申報，還是在開具發(fā)票當月申報呢
家權老師 
05/26 11:07
那個是在重開的當月申報
賬1
05/26 11:08
請問一月份申報的需要更正嗎
家權老師
05/26 11:09
不需要的，重開發(fā)票跟1月申報無關
賬1
05/26 11:11
老師我們公司買一贈一，我是根據(jù)出庫單做的賬，計算的增值稅并申報，現(xiàn)在意識到不對，應該在發(fā)票上體現(xiàn)，在進行申報增值稅，我這種是不需要更正1月份的表嗎
家權老師
05/26 11:13
你要申報只能在1月按未開票收入申報，這個月補開票后在未開票金額體現(xiàn)為負數(shù)
賬1
05/26 11:21
好的謝謝老師
家權老師
05/26 11:21
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
賬1
05/26 11:37
老師請問開票的時候是買一贈一，這個折扣是系統(tǒng)里面自動算出來的，還是自己計算填進去的呢
家權老師
05/26 11:38
開票時自己開折扣，不會自動體現(xiàn)
賬1
05/26 11:40
就是要自己填進增值稅的表里面對嗎，填在哪里呢
家權老師
05/26 11:40
申報時只填折扣的銷售收入
賬1
05/26 11:46
因為買一贈一是開在一張票上，可能發(fā)票只體現(xiàn)主品的稅額，想問下贈品，在申報增值稅時，填在哪里呢
家權老師
05/26 11:53
都說了哈，只填折扣的銷售收入，不需要單獨體現(xiàn)贈品的
賬1
05/27 09:06
老師請問折扣的金額是填寫在哪里呢，系統(tǒng)不自動計算的話，是放在納稅檢查調整的框架里面嗎
家權老師
05/27 09:07
折扣的金額都體現(xiàn)為發(fā)票的價稅合計里，不需要你填報的
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