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老師，收入月末結(jié)賬可能會轉(zhuǎn)銷到資產(chǎn)里面嘛
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您好！是會影響利潤分配-未分配利潤
05/25 09:24
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固定資產(chǎn)月末結(jié)賬
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老師，用友T3本月有新增和減少的固定資產(chǎn)，從固定資產(chǎn)模塊生成憑證后，不小心點了月末結(jié)賬，請問固定資產(chǎn)月末結(jié)賬怎么反結(jié)賬？
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月末結(jié)賬是不是把固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷和各種稅費賬做完后才能結(jié)賬？
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用友T3軟件，固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)計提折舊，并生成了憑證，自己也審核了該憑證，在總賬中記賬并月末轉(zhuǎn)賬了，生成了對應(yīng)期間損益?？傎~月末結(jié)賬時，提醒固定資產(chǎn)未月末結(jié)賬，因為已經(jīng)生成了憑證，便直接點了固定資產(chǎn)月末結(jié)賬，然后回總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬，請問這樣會不會有什么影響，因為沒有先固定資產(chǎn)結(jié)賬。
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月末，將主營業(yè)務(wù)收入賬戶結(jié)賬，共50000元
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