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問題已解決
老板墊付的款，或者老板旗下公司墊付支出，后續(xù)也不會轉款出去，怎么掛賬 內(nèi)賬只要做銀行，現(xiàn)金，貨幣資金有關的賬務處理把？發(fā)票要考慮入賬么
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你好，借管理費用等貸其他應付款，不需要支付的。借其他應付款貸營業(yè)外收入。
05/24 09:43
郭老師 
05/24 09:43
那賬不用考慮發(fā)票，所有的業(yè)務都需要做賬務處理的。
郭老師
05/24 09:52
盤點現(xiàn)有的余額來做期初，然后從你的第一筆業(yè)務開始做內(nèi)賬可以做所有的業(yè)務，不考慮發(fā)票，按照實際業(yè)務來就行。你只要有業(yè)務，不管有沒有發(fā)票都做進去。
郭老師
05/24 10:57
對的是的，外帳的這些往來科目你們需要收付嗎
?不需要支付的轉營業(yè)外收入里面去
郭老師
05/24 11:13
期初就是3月份的余額，年初是去年12月末的余額。利潤表不用管的，利潤表這里沒有提出數(shù)據(jù)。然后，你損益類的科目錄入本年累計借方貸方發(fā)生額就可以的。
郭老師
05/24 11:58
你好，損益類的科目填寫本年累計1~3月份的，沒有就不要填寫。
郭老師
05/24 11:58
年初數(shù)是去年12月末的，需要填寫。
郭老師
05/24 12:02
本年累計借方貸方不是利潤表，
利潤表你怎么填寫
你來告訴我利潤表怎么填寫進去？利潤表不是你結賬之后才能出，你現(xiàn)在直接能填寫嗎？
郭老師
05/24 12:05
好錄入期初數(shù)據(jù)的年初數(shù)里面。
郭老師
05/24 17:20
你好，做福利費里面的
郭老師
05/24 17:43
你說的我沒有看懂什么意思
郭老師
05/24 17:45
我沒有看懂你這個是什么意思，
在哪里你有填寫本年利潤
郭老師
05/24 17:54
-1000+193.66-553，
你這個算的不對，應該是這個呀
84785026 
05/24 09:50
目前我是在一家旅行社公司做內(nèi)、外賬會計，小規(guī)模。然后這家公司是買的別人家的股權，3.19號才變更經(jīng)營權。
對公賬戶目前一個，應該是銜接的之前公司的基本戶
84785026
05/24 10:49
嗯，我可以先掛管理費用，貸其他應付款。后續(xù)確定不用支付的話，這邊再轉營業(yè)外收入也是可以吧
外賬:公司從外面買的，之前那個公司把賬務全都注銷了，只能從電子稅務局下載利潤表和資產(chǎn)負債表按照期末余額填寫，這邊怎么做賬務處理，貨幣資金可以對上
84785026
05/24 11:04
不用，1-3月是之前那個公司的
但是我期初怎么填寫
利潤表期末余額我填寫到4月建賬的期初里面了
利潤表的怎么弄呢
之前那個公司的賬務什么全部都沒有。我只有資產(chǎn)負債表和利潤表。中途建4月份賬，我怎么樣銜接上呢
84785026
05/24 11:52
那沒有本年累計的借方貸方發(fā)生額
那年初去年12月末的余額我要填寫么
84785026
05/24 12:01
損益類的科目填寫本年累計1~3月份的，沒有就不要填寫。填利潤表的是吧
年初數(shù)是去年12月末的，需要填寫。
84785026
05/24 12:05
年初數(shù)是去年12月末的，需要填寫。
這個填寫在哪里
84785026
05/24 17:19
好的老師，員工被老板安排到外地公司上班，購買了機票。費用算到外地公司，外地公司怎么掛賬
84785026
05/24 17:37
利潤表本年累計是這么填寫的么
84785026
05/24 17:39
這邊用的檸檬云的，年初余額不能填寫
84785026
05/24 17:43
老師，看下我這利潤表本年累計是這么填寫的么，是對的嗎
84785026
05/24 17:51
那個是沒有錯的 利潤表填的那個是 為啥的累計發(fā)生額1,990.32 利潤是有負數(shù)
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