問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)項(xiàng)目在異地預(yù)繳增值稅及附加稅，怎么記賬？月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？用預(yù)繳的增值稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該怎么記賬？

67589152| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅附加、稅貸、銀行存款 周末回企業(yè)所在地，和你企業(yè)的業(yè)務(wù)一塊借稅金及附加。貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
05/23 10:00
67589152
05/23 10:05
老師不好意思我沒(méi)太看明白
67589152
05/23 10:06
月末結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳稅費(fèi)應(yīng)該怎么填寫(xiě)
郭老師
05/23 10:06
你好，月末不需要結(jié)磚魚(yú)膠。你次月申報(bào)抵扣了之后再做 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
05/23 10:06
他的意思就是用預(yù)交來(lái)抵扣這個(gè)未交。
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