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老師，如果24年收到稅務(wù)局退回的23年繳納的企業(yè)所得稅怎么做憑證

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 14:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
05/22 14:17
84784997
05/22 15:03
會(huì)計(jì)科目里沒(méi)有設(shè)置以前年度損益調(diào)整 可以不通過(guò)這個(gè)科目嗎
鄒老師
05/22 15:10
你好，沒(méi)有設(shè)置以前年度損益調(diào)整，可以這樣核算 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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