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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月舊會(huì)計(jì)列入了未開票收入，然后這個(gè)月在填寫申報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了1分錢的差額，發(fā)票又開給了對(duì)方公司，怎么處理比較好，這個(gè)月開了發(fā)票，沖收入，總額又差0.01
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你好，這個(gè)一分錢的差額，四舍五入的差異，不用管的，可以忽略。
05/22 09:18
84784964 
05/22 09:36
老師，你看看我的理解對(duì)不對(duì)。遞延所得稅資產(chǎn)的“本月多交，以后少交”，首先通關(guān)暫時(shí)性差異影響應(yīng)交稅費(fèi)（0.75多交增加），然后所得稅費(fèi)用那邊因?yàn)檫f延所得稅增加導(dǎo)致所得稅費(fèi)用減少（0.25），最后就是造成了“本月多交，以后少交”的情況（0.5%），對(duì)吧
郭老師 
05/22 09:37
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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