問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下，第四題怎么做？

哈哈| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/19 10:14
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等計(jì)算一下先
2024 05/19 10:15
王曉曉老師
2024 05/19 10:18
實(shí)際發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備230貸:應(yīng)收賬款230 收回轉(zhuǎn)銷(xiāo)借:應(yīng)收賬款150貸:壞賬準(zhǔn)備150 借:銀行存款150貸:應(yīng)收賬款150 這時(shí)壞賬準(zhǔn)備余額是180-230+150=100 應(yīng)收賬款期末借方余額5800+200=6000.其他應(yīng)收500 需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備余額6500*5%=325.需要補(bǔ)計(jì)提325-100=225
哈哈
2024 05/19 11:10
老師，應(yīng)收借方余額為什么加200呢
哈哈
2024 05/19 11:10
老師，應(yīng)收借方余額為什么加200呢
哈哈
2024 05/19 11:10
老師，應(yīng)收借方余額為什么加200呢
王曉曉老師
2024 05/19 12:45
你看他說(shuō)應(yīng)收賬款貸方有個(gè)200.這個(gè)要重分類(lèi)到預(yù)收賬款
哈哈
2024 05/19 13:04
那預(yù)收賬款不要計(jì)提壞賬吧？
哈哈
2024 05/19 13:04
那預(yù)收賬款不要計(jì)提壞賬吧？
王曉曉老師
2024 05/19 13:45
是的，不用計(jì)提壞賬的了
哈哈
2024 05/19 15:42
不要計(jì)提的話(huà)，為什么200也按比例計(jì)提了壞賬
王曉曉老師
2024 05/19 15:53
應(yīng)收賬款余額是5800的原因，只有借方應(yīng)該是6000.貸方是200.余額才會(huì)是5800.所以6000的借方余額都要計(jì)提壞賬呢
哈哈
2024 05/19 16:05
明白了，謝謝老師
哈哈
2024 05/19 16:05
明白了，謝謝老師
哈哈
2024 05/19 16:21
老師，還想問(wèn)一下，那期末計(jì)提壞賬的時(shí)候，也沒(méi)有管貸方余額啊，直接不是按借方的余額計(jì)提的比例嗎？為什么這個(gè)題非得看貸方？
哈哈
2024 05/19 16:21
老師，還想問(wèn)一下，那期末計(jì)提壞賬的時(shí)候，也沒(méi)有管貸方余額啊，直接不是按借方的余額計(jì)提的比例嗎？為什么這個(gè)題非得看貸方？
王曉曉老師
2024 05/19 16:25
要看的了呢，你實(shí)務(wù)中沒(méi)看明細(xì)嗎?？荚嚂r(shí)候如果沒(méi)有特別說(shuō)，那就只看余額，如果說(shuō)了就要注意到
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