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你好我問一下第四題一二題會(huì)
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟(jì)法
你好同學(xué)，望達(dá)對(duì)I公司和J公司的持股比例不足20%，所以對(duì)它負(fù)擔(dān)的稅不得抵免。
F公司凈利潤(rùn)＝1500-320*0.1-300＝1168萬
望達(dá)公司對(duì)F公司的持股比例＝40%*50%＝20%
所以望達(dá)公司對(duì)F公司負(fù)擔(dān)的稅可以抵免的金額＝（320*0.1+300）*20%*50%＝33.2萬
B公司的稅后凈利潤(rùn)＝5000-1168*50%*10%-1100＝3841.6萬
望達(dá)公司對(duì)B公司負(fù)擔(dān)的稅可以抵免的金額＝(1168*50%*10%+1100)*40%*100%＝463.36萬
2022 12/16 20:57
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