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你好我問一下第四題一二題會

84784953| 提問時間：2022 12/16 18:12
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土豆老師
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格證,初級會計師,中級會計師,CPA稅法,CPA經(jīng)濟法
你好同學，望達對I公司和J公司的持股比例不足20%，所以對它負擔的稅不得抵免。 F公司凈利潤＝1500-320*0.1-300＝1168萬 望達公司對F公司的持股比例＝40%*50%＝20% 所以望達公司對F公司負擔的稅可以抵免的金額＝（320*0.1+300）*20%*50%＝33.2萬 B公司的稅后凈利潤＝5000-1168*50%*10%-1100＝3841.6萬 望達公司對B公司負擔的稅可以抵免的金額＝(1168*50%*10%+1100)*40%*100%＝463.36萬
2022 12/16 20:57
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