問(wèn)題已解決

2023年2月申報(bào)增值稅未享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減，8月更改了2月報(bào)表享受了加計(jì)遞減，未更改2月之后的報(bào)表，故現(xiàn)在申報(bào)表上及賬上應(yīng)納增值稅仍是未享受加計(jì)遞減的金額，所得稅也已經(jīng)匯算，不過(guò)多的增值稅及附加一直還未退，我現(xiàn)在可以再改回未享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)遞減時(shí)的申報(bào)表不嗎，遭滯納金嗎？

憨憨| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 11:09
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！需要更改后期報(bào)表更改匯算清繳表，產(chǎn)生企業(yè)所得稅會(huì)有滯納金
05/18 11:13
憨憨
05/18 11:55
意思是我只有退稅，改賬，改所得稅匯算是嗎
耿老師
05/18 12:01
你好！是的，需要按實(shí)際業(yè)務(wù)更改報(bào)表
憨憨
05/18 12:53
我想的可不可以去改回第一次的報(bào)表，不享受加計(jì)遞減了
耿老師
05/18 14:48
你好！是需要自行放棄優(yōu)惠政策嗎？需要和稅務(wù)局找你溝通一下
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