問(wèn)題已解決

老師 廣告費(fèi)對(duì)企業(yè)所得稅有扣除標(biāo)準(zhǔn) 增值稅有嗎 可以全額扣除嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 16:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅是價(jià)外稅，不影響企業(yè)所得稅
05/17 16:02
84784998
05/17 16:18
就是我每個(gè)月有100萬(wàn)的廣告費(fèi) 對(duì)應(yīng)6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額 都可以全額抵扣增值稅唄
84784998
05/17 16:19
只不過(guò)匯算清繳的時(shí)候 要把超過(guò)收入.15%部分 納稅調(diào)整 這個(gè)只針對(duì)企業(yè)所得稅
文文老師
05/17 16:23
是的，你的理解是對(duì)的。
84784998
05/17 16:23
我想問(wèn)一下 如果這6萬(wàn)的增值稅放進(jìn)去 會(huì)造成留抵稅額 這種年底稅務(wù)局是不是必須要求退稅 然后這個(gè)退稅這塊稅務(wù)局會(huì)查什么
文文老師
05/17 16:36
一般會(huì)要求退稅，現(xiàn)在國(guó)家要求退稅
84784998
05/17 16:44
這面增值稅留抵稅額過(guò)大有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
05/17 16:55
不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，主要是稅局會(huì)要求退稅
84784998
05/17 17:30
好的 退稅麻煩嗎
文文老師
05/17 17:32
你好，一般情況下，退稅不麻煩
84784998
05/17 17:41
會(huì)查賬 查流水啥的嗎
文文老師
05/17 17:41
一般情況下，不會(huì)查賬 不查流水
84784998
05/17 18:56
哦哦 那就行 每個(gè)月實(shí)際廣告費(fèi)100萬(wàn) 全部入進(jìn)去 每個(gè)月留抵進(jìn)2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅。 我就怕到時(shí)候稅務(wù)局查
84784998
05/17 18:57
老師 這個(gè)收入200萬(wàn) 廣告費(fèi)100萬(wàn) 這么大的占比 風(fēng)險(xiǎn)大嗎
文文老師
05/18 09:26
只要是實(shí)際發(fā)生的，就不要擔(dān)心
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