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實(shí)務(wù)
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您好，老師！請問財報與所得稅申報有誤差，需要更正申報嗎？ 第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳交好了， 97.21元， 第四季度財報應(yīng)繳稅額：128元， 如果不更正，直接在年度匯算清繳把差額補(bǔ)繳，財報就不更正了，這樣可行呢？
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您好
請問是利潤表的數(shù)據(jù)跟所得稅申報填寫的數(shù)據(jù)有差額嗎
財務(wù)報表錯誤還是申報表錯誤
05/16 16:20
84784955 
05/16 16:22
利潤總額不一致
bamboo老師 
05/16 16:23
那是財務(wù)報表正確的還是申報表正確的
84784955
05/16 16:27
利潤總額不一致 所得稅申報好繳好稅之后 有調(diào)賬，在報送財報時利潤總額有變動 就是所得是利潤總額繳稅 ： 97.21 報表利潤總額繳稅： 128元 第四季度的財報利潤總額要補(bǔ)稅： 128元， 打算少繳的30 元在匯算清繳時一并報差額補(bǔ)了 年度匯算清繳還未申報， 年度報表也還未報送
bamboo老師
05/16 16:28
利潤總額不一致 所得稅申報好繳好稅之后 有調(diào)賬
調(diào)賬分錄做在哪年的？
84784955
05/16 16:30
財務(wù)報表是正確的， 但是匯算清繳還會改，改的是全年的
84784955
05/16 16:31
財務(wù)報表是正確的， 但是匯算清繳還會改，改的是全年的 調(diào)賬在2023年的，沒有涉及2024年
bamboo老師
05/16 16:33
那應(yīng)該更正2023年四季度的申報表跟財務(wù)報表的
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