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是的是的是的是的

你好，他收取你幾個(gè)點(diǎn)的，這個(gè)你只能抵扣所得稅，抵扣的所得稅是5%。如果是小型微利企業(yè)。

他們?cè)阢y行幫我們貸的款，再借給我們，我們給他們給利息，現(xiàn)在就在想走公賬還是私戶，要不要發(fā)票，哪個(gè)更劃算，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有多大

嗯，企業(yè)所得稅的話，銀行給他們開(kāi)，他們給我們開(kāi)就抵掉了

用狐就可以打共戶支付他給你開(kāi)的發(fā)票，你抵扣不了增值稅，只能抵扣企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)抵扣5%，然后他收取你額外的稅點(diǎn)是多少。

現(xiàn)在還沒(méi)說(shuō)，就是想讓人家?guī)臀覀冮_(kāi)票呢，但自己一算好像比不開(kāi)票承擔(dān)的稅負(fù)還要重，也不知道自己算的對(duì)不對(duì)，所以問(wèn)問(wèn)老師

你得看下對(duì)方收取你們幾個(gè)稅點(diǎn)了。

我是高于5%的話就不劃算。

我做的測(cè)算你幫我看下，是不是有我沒(méi)考慮到的地方，和考慮的不對(duì)的地方

他不需要繳納印花稅的。

他是一般納稅人還是小規(guī)模的？

一般納稅人，民間借貸，也有借款協(xié)議，是不是也該交印花稅

不交 不交 確定不交的

嗯，行，那我算的應(yīng)該承擔(dān)的增值稅和附加稅對(duì)著沒(méi)

對(duì)的是的，其他的正確。

另外，老師，我這有份財(cái)務(wù)報(bào)表想讓你幫我分析下，看看都有什么問(wèn)題

你好，可以截圖發(fā)過(guò)來(lái)的。

老師，你看看，謝謝

其他應(yīng)收款是什么業(yè)務(wù)的？你老板欠你們的？

我現(xiàn)在也不知道，我沒(méi)見(jiàn)賬，這是我在電子稅務(wù)局看到的，外賬代賬公司做的，我想讓你幫我看看你一眼能看到什么問(wèn)題，有什么風(fēng)險(xiǎn)

這些往來(lái)科目真大。

1.企業(yè)中其他應(yīng)收款占比預(yù)警值：10%； 其他應(yīng)收款占比=其他應(yīng)收款/資產(chǎn)總額*100% 2.納稅人流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)率與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率彈性系數(shù)異常； （1）計(jì)算公式： 指標(biāo)值=流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)率/銷(xiāo)售收入變動(dòng)率 流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)率=(本期流動(dòng)資產(chǎn)期末值-上期流動(dòng)資產(chǎn)期末值)/上期流動(dòng)資產(chǎn)期末值 銷(xiāo)售收入變動(dòng)率=(本期銷(xiāo)售額-上期銷(xiāo)售額)/上期銷(xiāo)售額 （2）問(wèn)題指向：正常情況下兩者應(yīng)基本同步增長(zhǎng)，彈性系數(shù)應(yīng)接近1。 ①當(dāng)彈性系數(shù)大于1，且兩者相差較大，兩者都為正時(shí)，可能存在企業(yè)少報(bào)或瞞報(bào)收入問(wèn)題；二者都為負(fù)時(shí)，無(wú)問(wèn)題。 ②彈性系數(shù)小于1，二者都為正時(shí)，無(wú)問(wèn)題；二者都為負(fù)時(shí)，可能存在少報(bào)或瞞報(bào)收入問(wèn)題。 ③當(dāng)彈性系數(shù)為負(fù)數(shù)，前者為正后者為負(fù)時(shí)，可能存在少報(bào)或瞞報(bào)收入問(wèn)題；后者為正前者為負(fù)時(shí)，無(wú)問(wèn)題。 3.納稅人固定資產(chǎn)綜合折舊率變動(dòng)異常 （1）計(jì)算公式：指標(biāo)值＝(本期綜合折舊率-基期綜合折舊率) ÷基期綜合折舊率。 　綜合折舊率＝固定資產(chǎn)折舊額÷固定資產(chǎn)原值 （2）問(wèn)題指向：固定資產(chǎn)綜合折舊變動(dòng)率在20%以上的，應(yīng)判斷為異常，需查明納稅人有無(wú)改變固定資產(chǎn)折舊方法，多提折舊。 （3）預(yù)警值：20%。 4.預(yù)收賬款占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例過(guò)大，預(yù)警值：20%。

你看一下你這幾個(gè)指標(biāo)。

老師，這是我算出來(lái)的，都沒(méi)達(dá)標(biāo)

那就沒(méi)有關(guān)系，但是你這個(gè)其他應(yīng)收款，如果是老板的，年底必須還錢(qián)的。