問(wèn)題已解決

之前，A公司付了首付款3萬(wàn)未開(kāi)票(借：銀行3貸：應(yīng)付賬款3萬(wàn))?，F(xiàn)在尾款全部付完，一起開(kāi)了一張合計(jì)的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？

m52541966| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 13:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們之前收款，應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款，怎么之前還計(jì)入了應(yīng)付賬款呢？?
05/11 13:35
m52541966
05/11 13:40
老師，收款當(dāng)成付了？這得怎么改啊
鄒老師
05/11 13:41
你好，先做這個(gè)調(diào)整 借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)收賬款 一起開(kāi)了一張合計(jì)的發(fā)票 借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在尾款全部付完 借：銀行存款 ，貸：應(yīng)收賬款
m52541966
05/11 13:41
上個(gè)月的業(yè)務(wù)，得怎么改成正確的啊
鄒老師
05/11 13:41
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
m52541966
05/11 13:42
借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)收賬款 ，這個(gè)就是弄錯(cuò)的改正分錄嗎
鄒老師
05/11 13:42
你好，這個(gè)就是對(duì)之前錯(cuò)誤分錄的調(diào)整分錄
m52541966
05/11 13:43
明白了，謝謝老師
鄒老師
05/11 13:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
m52541966
05/11 13:44
那憑證還需要改動(dòng)嗎
鄒老師
05/11 13:45
你好，需要改動(dòng)的地方，已經(jīng)告知如何改動(dòng)了啊
m52541966
05/11 13:45
就是上個(gè)月的記賬憑證和回單等已經(jīng)裝訂了，是不是就不需要管了
鄒老師
05/11 13:46
你好，是的，是不需要管了的?
m52541966
05/11 13:47
好的謝謝老師
鄒老師
05/11 13:47
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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