問(wèn)題已解決

老師好，現(xiàn)在查賬，發(fā)現(xiàn)老板在2017年通過(guò)公司賬戶付房租3萬(wàn)元，記:借:應(yīng)付賬款 3萬(wàn)貸:銀行存款3萬(wàn)。其實(shí)這個(gè)房租是給老板另一家公司付的房租，當(dāng)時(shí)這個(gè)公司還沒(méi)有成立，在2017年8月成立的。對(duì)方發(fā)票開(kāi)的是新公司的抬頭，等公司成立時(shí)，會(huì)計(jì)在新公司做了一筆賬，借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 3萬(wàn)貸:現(xiàn)金 3萬(wàn)，然后按月分?jǐn)偡孔狻Ｋ詫?dǎo)致公司應(yīng)付賬款借方一直掛著3萬(wàn)元。老師，我該怎么調(diào)賬，讓兩個(gè)公司的賬平？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/21 11:12
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以拿現(xiàn)金沖回來(lái)平賬
2019 08/21 11:14
84785024
2019 08/21 11:17
也就是可以做，收到退款。借:現(xiàn)金3萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款3萬(wàn)？還是做:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)付賬款？
耿老師
2019 08/21 11:18
借:現(xiàn)金3萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款3萬(wàn) 這應(yīng)處理就可以，你們要打收據(jù)
84785024
2019 08/21 11:45
好的，謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題:我們賬上現(xiàn)在原材料有70萬(wàn)，因?yàn)橹皼](méi)有盤(pán)點(diǎn)，沒(méi)有也沒(méi)有出庫(kù)單。八月底通過(guò)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存有20萬(wàn)。還有我們之前購(gòu)買原材料預(yù)付款40萬(wàn)，還沒(méi)有收到發(fā)票，只做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，實(shí)際上材料到貨使用。那老師，我可以在八月底根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況做借:生產(chǎn)成本-直接材料70萬(wàn) 貸:原材料70萬(wàn)嗎？
耿老師
2019 08/21 13:09
你們沒(méi)有打出庫(kù)單嗎？
84785024
2019 08/21 14:06
嗯，因?yàn)楣韭毠ず苌?，之前一直沒(méi)有打過(guò)
84785024
2019 08/21 15:09
之前每月有銷售也做了了領(lǐng)用原材料做了賬務(wù)處理，只是沒(méi)有跟實(shí)際盤(pán)點(diǎn)，不準(zhǔn)確，導(dǎo)致賬上原材料遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，老師，月底可以根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量，進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？也就是開(kāi)始我問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題。
耿老師
2019 08/21 15:20
你好，即使結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要相關(guān)的單據(jù)支持。
84785024
2019 08/21 15:26
那老師寫(xiě)個(gè)盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明，老板簽字可以嗎？
耿老師
2019 08/21 16:58
你好，這種東西需要稅務(wù)局認(rèn)可才可以，決定權(quán)在稅務(wù)局。
84785024
2019 08/21 17:03
那老師您能給我個(gè)建議嗎？我應(yīng)該怎么做才，附什么票據(jù)才更好一些？其實(shí)實(shí)際情況就是這樣的。
84785024
2019 08/21 17:04
入賬的原材料都是有發(fā)票的
耿老師
2019 08/21 17:52
你好，根據(jù)相關(guān)部門編寫(xiě)相應(yīng)的出庫(kù)單作為憑證。
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