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問題已解決
老師，打擾一下，2014年提現(xiàn)：職工預借現(xiàn)金購買下鄉(xiāng)慰問品，到現(xiàn)在還沒有沖賬，怎么辦呢？還有職工15年預借現(xiàn)金差旅，也到現(xiàn)在還沒沖賬，像這種怎么處理呢
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你好，實際這個錢他支付出去了沒有，還是他自己用？
05/08 09:22
84784987 
05/08 09:26
是給職工了，有沒有用完，也不知道，也不見拿回來沖賬
郭老師 
05/08 09:26
你好，這些人現(xiàn)在還能聯(lián)系上吧？能聯(lián)系上的話，讓他們拿證明來回來報銷。
84784987
05/08 10:00
聯(lián)系得上的，但是估計當時沒有發(fā)票什么了，如果現(xiàn)在找發(fā)票來沖，合不合理呢？
郭老師
05/08 10:01
你好，他有支付的證明也可以的。
84784987
05/08 10:03
2016年企業(yè)取消收費了，當年也注銷稅務了。。。[破涕為笑]
郭老師
05/08 10:05
那你注銷之前怎么做到？
郭老師
05/08 10:05
你注銷之前不得把這些科目清理了嗎？
84784987
05/08 11:45
他有支付的證明也可以的。-------------------------那怎么做賬務處理呢
之前不是我做的，我是18年才接手，原會計也沒有跟我說有掛賬
郭老師
05/08 11:48
借利潤分配，未分配利潤貸、其他應收款。
84784987
05/08 14:18
那存進來不是銀行存款增加嗎
郭老師
05/08 14:19
這個錢退回來了嗎？他不是說借的現(xiàn)金嗎？借了現(xiàn)金應該是借其他應收款貸庫存現(xiàn)金。收不回來了。
你不得充這個現(xiàn)其他應收款。
84784987
05/08 14:25
之前會計出賬是：借：其他應收款
貸：銀行存款
郭老師
05/08 14:26
對的，是的，現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤，貸其他應收款不是嗎？
84784987
05/08 15:14
就是從銀行提現(xiàn)的
郭老師
05/08 15:14
你好，現(xiàn)在不得充其他應收款，錢退不回來了，給他報銷嗎？
郭老師
05/08 15:14
借管理費用貸，其他應收款，這個會嗎？能看懂嗎？
84784987
05/08 15:31
如果現(xiàn)在給當事人找發(fā)票報銷可否？比如給當事人自己去超市買東西，開發(fā)票報銷得不得這樣做呢？
郭老師
05/08 15:33
你好，日期是以前年度的才行，今年的不行。2014年2015年的才可以。
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