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員工借款登記現(xiàn)金日記賬登記預(yù)借差旅費(fèi)貸方,回來(lái)報(bào)銷沖賬時(shí)怎么再登記呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/26 21:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你之前做的是不是 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2022 02/26 21:48
84784951
2022 02/26 21:52
是現(xiàn)今日記賬
84784951
2022 02/26 21:52
只記了貸方的減少
小鎖老師
2022 02/26 21:53
那員工回來(lái)報(bào)銷,借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)收款,多退少補(bǔ)
84784951
2022 02/26 21:55
我是說(shuō)現(xiàn)金日記賬,沒(méi)有借貸平衡,借款時(shí)是只記現(xiàn)金貸方的
小鎖老師
2022 02/26 21:56
你就沒(méi)有做分錄?是嗎
84784951
2022 02/26 21:56
回來(lái)報(bào)銷時(shí)現(xiàn)金日記賬該怎么再記
小鎖老師
2022 02/26 21:58
不是啊,你是不是都沒(méi)有做分錄?
84784951
2022 02/26 22:00
日記賬都是不做分錄的呀
小鎖老師
2022 02/26 22:02
那你難道預(yù)借差旅費(fèi),就做一個(gè)日記賬?分錄也不做是嗎,你現(xiàn)在做的既然在貸方了,就表明實(shí)際花了,以后等多退少補(bǔ)的時(shí)候再繼續(xù)做日記賬
84784951
2022 02/26 22:06
那日記賬上怎么體現(xiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷了呢
84784951
2022 02/26 22:07
報(bào)銷多少也不能體現(xiàn)
84784951
2022 02/26 22:10
剛老師講的出納課,只是講員工預(yù)借差旅費(fèi),記在現(xiàn)金的貸方了,后面算了個(gè)余額,也沒(méi)講回來(lái)報(bào)銷日記賬怎么記,我有點(diǎn)疑惑
小鎖老師
2022 02/26 22:12
這個(gè)只要是這樣,都會(huì)涉及到底分錄的
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