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問題已解決
對方給我們開了一個銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，老師 這個負(fù)數(shù)進(jìn)項稅要在申報表里體現(xiàn)嘛。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看下當(dāng)時之前底褲了嗎？如果是的話，附表二二十行里面填寫。
05/06 15:00
67181291 
05/06 15:11
沒有抵扣過，這是返利。對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師 
05/06 15:12
你好，沒有抵扣過的，不需要填寫申報。
67181291
05/06 15:23
報表正常填寫銷 項 和進(jìn) 項就行是吧。
67181291
05/06 15:26
報表銷項100進(jìn)項50交稅 50
憑證銷100進(jìn)項50 負(fù)數(shù)進(jìn)項10 交稅60 怎么辦
郭老師
05/06 15:27
是的
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是需要交稅的，銷項稅額減進(jìn)項稅額加進(jìn)項轉(zhuǎn)出按照這個來交。
67181291
05/06 15:30
就是報表進(jìn)項稅那欄我直接填 進(jìn)項稅減去負(fù)數(shù)進(jìn)項稅金額嗎 不在20行體現(xiàn)。
郭老師
05/06 15:31
不可以的，這個復(fù)數(shù)進(jìn)項需要單獨填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
67181291
05/06 15:35
哦哦 那還是要填到20行
郭老師
05/06 15:35
對的是的，這個負(fù)數(shù)進(jìn)項需要。
67181291
05/06 15:36
抵扣沒抵扣過都得填在20行 否則報表和憑證不一致
郭老師
05/06 15:38
好，沒有抵扣過的不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。不要在這里面填寫，只有抵扣過的需要。
67181291
05/06 15:40
但是給的負(fù)數(shù)發(fā)票了，不填寫 稅額就不一致啊
郭老師
05/06 15:40
你沒有抵扣，為什么要填寫？你只要只是填寫的話，不就是多交了稅款？
67181291
05/06 15:47
也對，但是收到這個負(fù)數(shù)發(fā)票我不得做負(fù)數(shù)進(jìn)項稅嗎。不就得填報表嗎
怎么辦呢 又沒抵扣過
郭老師
05/06 15:48
好，那你當(dāng)時沒有抵扣過，你還做了進(jìn)項嗎？
郭老師
05/06 15:48
沒有抵扣的，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。然后，你紅沖的時候也是紅沖這個待認(rèn)證不就行了，不用做進(jìn)項復(fù)數(shù)。
67181291
05/06 15:53
郭老師是這樣的，這個負(fù)數(shù)發(fā)票是對方給我們的返利。然后就開了一個銷項負(fù)數(shù)發(fā)票來。
我理解是，這個金額是沒抵扣過 但是抵扣的金額已經(jīng)包括了這個返利發(fā)票。您說我理解對吧
郭老師
05/06 15:56
是的對的，是這個意思的
67181291
05/06 16:01
那我填20行了里面了 不存在多交稅
郭老師
05/06 16:01
你好，會影響你澆水會多
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