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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我上月買的一個(gè)軟件，付款軟件費(fèi)5700，本月軟件費(fèi)退款5600元，100手續(xù)費(fèi)，我賬上怎么做呢，上月按的是5700元入賬的
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同學(xué)好，其實(shí)可以簡(jiǎn)單處理，本月退款的560元沖減上月入賬的費(fèi)用科目，然后手續(xù)費(fèi)單獨(dú)入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用。
05/06 13:40
84784952 
05/06 13:44
那就是，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
貸：管理費(fèi)用
黃陸壹老師 
05/06 13:53
退款，借：銀行存款 560， 借：管理費(fèi)用—軟件費(fèi)-560
手續(xù)費(fèi)：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 100，貸：銀行存款 100
84784952
05/06 14:12
那我這個(gè)銀行賬得不平了呀，我目前手續(xù)費(fèi)100沒(méi)做，銀行是平的
黃陸壹老師
05/06 14:16
同學(xué)好，那就是說(shuō)明這個(gè) 100 的手續(xù)費(fèi)其實(shí)就是沖減了你上月的軟件費(fèi)
黃陸壹老師
05/06 14:18
那100 金額就直接這樣，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 100
借：管理費(fèi)用-100
84784952
05/06 14:19
那我這筆還要做嗎
黃陸壹老師
05/06 14:21
100 手續(xù)費(fèi)其實(shí)可以不用做
84784952
05/06 14:27
哦哦 好的，那就不做吧，圖上這一筆我要做借方銀行存款5600，然后再做個(gè)
借方：管理費(fèi)用-5600嗎
黃陸壹老師
05/06 14:30
同學(xué)好，是的，只要做那 5600 的退款就可以，這樣是簡(jiǎn)化處理。
黃陸壹老師
05/06 14:32
同學(xué)好，不對(duì)。我看錯(cuò)了。你這個(gè)是軟件不要了，人家退款給你的
黃陸壹老師
05/06 14:32
我以為只是退個(gè) 560 元的差額
黃陸壹老師
05/06 14:33
你這樣處理
借：銀行 5600
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 100
貸：管理費(fèi)用-5700
黃陸壹老師
05/06 14:34
你這樣處理
借：銀行 5600
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 100
貸：管理費(fèi)用5700
84784952
05/06 15:04
以前的會(huì)計(jì)把這個(gè)做往來(lái)了
我退款做的 借：銀行存款 5600
貸：應(yīng)付款-**公司5600嗎？
黃陸壹老師
05/06 15:06
同學(xué)好，你上月的 5700 元還沒(méi)付款嗎
黃陸壹老師
05/06 15:07
你看下 5700 元之前的分錄怎么做的，我再把分錄給你
84784952
05/06 15:12
付了的，他做應(yīng)付款，是沒(méi)來(lái)票，然后這個(gè)月退款了就沒(méi)有票呀
黃陸壹老師
05/06 15:18
那上月你們是這樣做賬么，借：其他應(yīng)付款5700， 貸銀行 5700
黃陸壹老師
05/06 15:19
如果是上面這個(gè)分錄，就本月這樣做
借：銀行 5600
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 100
貸：其他應(yīng)付款 5700
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