問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)A企業(yè)于本月從B廠采購(gòu)一批機(jī)械設(shè)備，采購(gòu)價(jià)格為100000元（不含稅）。貨款未付。產(chǎn)品已入庫(kù)。2.A企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。3．月末，A企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了M貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為133400元（含稅價(jià)格），貨款以銀行存款收取。4.A企業(yè)（本月）需要繳納什么稅？分別是多少？5．請(qǐng)進(jìn)行A企業(yè)本月成本的結(jié)轉(zhuǎn)。

m16813968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/30 17:04
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1借:庫(kù)存商品-暫估10000貸:應(yīng)付賬款 2.借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 3.借:銀行存款133400 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入133400/1.03=129514.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅133400-129514.56
2024 04/30 17:08
王曉曉老師
2024 04/30 17:11
交增值稅133400-129514.56=3885.44 附價(jià)稅3885.44*12%=466.2528 成本結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000*(1+增值稅稅率)貸:庫(kù)存商品
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