問(wèn)題已解決

老師 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的余額是怎么得來(lái)的？按照公司的業(yè)務(wù)做得憑證 為啥生成的應(yīng)交稅費(fèi)的金額看不懂

68250303| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 14:58
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
04/29 14:58
68250303
04/29 15:04
一般納稅人呢
文文老師
04/29 15:07
進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)等全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
68250303
04/29 15:23
老師是這樣的 因?yàn)槲医o我們領(lǐng)導(dǎo)提供的是反應(yīng)當(dāng)月支出的報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)按照當(dāng)月實(shí)際的來(lái)填寫分錄，增值稅和附加稅的話我是計(jì)提和繳納上個(gè)月的稅費(fèi)。那這個(gè)的話應(yīng)交稅費(fèi)是怎么體現(xiàn)的
文文老師
04/29 15:31
增值稅是根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出來(lái)的，不影響利潤(rùn)表的
68250303
04/29 15:44
是的 就是我本月計(jì)提和繳納的增值稅是上個(gè)月的 可是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還是不清楚怎么來(lái)的
文文老師
04/29 15:54
與增值稅申報(bào)表上的稅，是一樣的
68250303
04/29 16:00
老師 您說(shuō)的“進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)等全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目” 是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅的貸方嗎
文文老師
04/29 16:09
是，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅的貸方
68250303
04/29 17:51
是的 老師您說(shuō)的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅的貸方 但是當(dāng)月 我計(jì)提和繳納的增值稅是上個(gè)月的稅費(fèi) 其中應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在計(jì)提和繳納的分錄抵銷后 該科目無(wú)余額，只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的科目 該報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)又是怎么得出來(lái)的
文文老師
04/30 09:20
報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)取的是應(yīng)交稅費(fèi)的一級(jí)科目余額，包括企業(yè)所得稅，增值稅等稅費(fèi)種
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~