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項目結(jié)算審核績效費，用預(yù)留未請的工程款付甲方，賬面此項目應(yīng)收已經(jīng)平賬，這筆款如何做分錄
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你好！你是說你們應(yīng)收抵減應(yīng)付？
04/29 09:43
84781466 
04/29 09:52
不確定，但我覺得這應(yīng)該跟應(yīng)收科目沒有關(guān)系
宋生老師 
04/29 09:54
你好！所以要先確定。你說的項目結(jié)算審核績效費，是誰應(yīng)該給誰的。
84781466
04/29 09:54
施工方給甲方
宋生老師
04/29 09:55
你好！你們是施工方嗎？
84781466
04/29 09:59
不知道你能否理解，聯(lián)營項目，掛我們家，工程款直接到我們家，錢都有我們付給各分包商材料商，此款由我們家用之前聯(lián)營未請走的工程款支付，我們不參與施工，只是管理
宋生老師
04/29 10:07
你好！這個沒關(guān)系，對于你們來說，就是應(yīng)收抵減應(yīng)付了
84781466
04/29 10:09
所以應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師
04/29 10:11
你好！借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款。
項目結(jié)算審核績效費，你們當(dāng)時結(jié)算的時候怎么做的分錄？
84781466
04/29 10:23
能說明一下為什么沒有yinhang呢
84781466
04/29 10:23
貸方不應(yīng)該是yinhang么
宋生老師
04/29 10:25
你好！你這個是應(yīng)收抵減應(yīng)付，并沒有實際銀行支付。
不過你應(yīng)該更了解實際情況
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