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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 公司是服務(wù)行業(yè) 發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 月末沒有收入 結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí) 把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)做法對(duì)嗎？
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不可以的，你沒有收入就不能有成本。這個(gè)成本，你發(fā)生了收入還沒有做的時(shí)候，你先把它放到勞務(wù)成本或者合同履約成本里面去確認(rèn)收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
04/29 09:04
伯牙臥山丘 
04/29 09:19
之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 該怎么辦呢？
郭老師 
04/29 09:22
你好，這是幾月份的，你看下還能反結(jié)賬修改吧。
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