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月末結轉損益是將主營業(yè)務收入、成本及銷、管、財等費用都結轉至本年利潤吧！也就是把這幾個科目的余額走平！是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，是的，是這樣的；
2020 12/14 12:35
84785010 
2020 12/14 12:36
但這樣的話本年利潤在借方！30多萬！感覺是不是不太對呀！
84785010
2020 12/14 12:38
主營業(yè)務成本余額在借方！結轉的時候記貸方！這樣只有本年利潤在借方！不太對呀
立紅老師 
2020 12/14 12:39
同學你好，本年利潤在借方，表示是虧損的；
84785010
2020 12/14 12:41
恩知道！就是這樣虧得太多了！覺得哪兒做的不對
立紅老師
2020 12/14 12:43
同學你好，您看下收入減掉成本費用等是不是負的30多萬；如果是，這個金額就是沒有錯的；
84785010
2020 12/14 12:44
不是！減去成本是負8萬多！那這個大概錯在哪里了
立紅老師
2020 12/14 12:47
同學你好，那就是結轉時分錄的金額錯了；需要檢查結轉的分錄數；
84785010
2020 12/14 12:52
沖減了兩筆收入！是之前月份已走貨！還調整了幾筆客戶的收入！和這個有關系
84785010
2020 12/14 12:53
內賬的應收賬款應該和實際銷售客戶余欠款情況一致吧！按這個調了一下！
84785010
2020 12/14 12:54
若本月走貨！但未開發(fā)票！那內賬顯示的余欠款應是正常的余欠款！不反應發(fā)票吧??？還是含稅的未開發(fā)票就先掛賬
立紅老師
2020 12/14 13:06
同學你好，本月已經發(fā)貨，本月是需要確認收入的，確認應收款的；
84785010
2020 12/14 13:08
外賬走了無票收入！但貨已發(fā)走！其實不欠款！那么到內賬這筆無票收入應該負數沖減了吧！
立紅老師
2020 12/14 13:20
同學你好，如果內賬在發(fā)貨時做了收入；在開發(fā)票時不需要再做收入；就是說內賬也是做無票收入；
84785010
2020 12/14 13:22
嗯是！內賬本身和客戶賬一致！是平的！但是外賬走了無票收入！那么內賬應該把這一筆沖減！這樣內賬還是平的
84785010
2020 12/14 13:22
是這樣吧
立紅老師
2020 12/14 13:26
同學你好，是的，如果是這樣，是做沖減；
84785010
2020 12/14 13:27
做沖減的話那么利潤表的主營業(yè)務收入也相對就減少了！這樣利潤就虧損的多了呀！我看
立紅老師
2020 12/14 14:00
同學你好，如果原來是做了兩次收入，那么是需要沖減一次的；如果只做了一次收入，不需要在沖減；之前是做了兩次收入么，如果沒有，不需要沖減；
84785010
2020 12/14 14:21
內賬上這家客戶是平的！外賬走了無票收入！內外賬合并以后得沖減這筆收入！這樣這家客戶的賬還是平的！我是這樣走的
立紅老師
2020 12/14 14:24
同學你好，內賬是內賬，外賬是外賬，不能合的；
84785010
2020 12/14 14:25
因為接的之前會計的賬！他們這都是走內外賬合并的！其實也就是外賬的單獨再做一次！另一個就是這個月所以的手續(xù)賬
84785010
2020 12/14 14:25
所有的手續(xù)賬！
立紅老師
2020 12/14 14:31
同學你好，正常是內賬是一套，外賬是一套，兩者是不合并的；不能合并的；
您說的手費賬是？
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