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老師好，我想咨詢一下我們公司涉外納稅問題，我公司與境外公司簽訂協(xié)議，約定稅后服務(wù)費人民幣30萬元，其中人民幣20萬元合同簽訂后支付、人民幣10萬元考核后支付。計算代繳增值稅和所得稅時，是否應(yīng)按照20/(1-10%)=22.22萬元為基數(shù)，代繳6%的增值稅即22.22*6%=1.33萬元和10%的所得稅即22.22*10%=2.22萬元嗎?
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你好，如果約定的合同金額是給對方不含稅金額的話，就是這么計算的哈
04/28 12:03
王璐璐老師 
04/28 15:06
加油? 等你的好評哦
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