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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，境內(nèi)公司支付給境外公司居間服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目在境內(nèi)，應(yīng)該代扣代繳6%的增值稅和10%的企業(yè)所得稅對(duì)嗎？另外代扣代繳的增值稅可以抵扣是嗎？比如，境內(nèi)企業(yè)需要支付20萬美金至境外企業(yè)，增值稅和企業(yè)所得稅分別是多少？企業(yè)所得稅一般如何讓境外企業(yè)承擔(dān)？
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你好業(yè)務(wù)在境內(nèi)提供還是境外的
20/1.06*6%增值稅
04/01 21:19
YL 
04/01 21:21
老師，企業(yè)所得稅呢
郭老師 
04/01 21:23
境內(nèi)的還是境外如果是境外所得，這個(gè)不用
如果是境內(nèi)，20-增值稅）*10%
YL
04/01 21:25
那代繳的增值稅可以抵扣是吧？企業(yè)所得稅不能抵扣的話如何做賬？
郭老師
04/01 21:28
對(duì)的，是的
借銷售費(fèi)用等
貸，其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅、
銀行存款
YL
04/01 21:32
老師，一般為境外企業(yè)代繳的企業(yè)所得稅是不是含在報(bào)價(jià)里了？
郭老師
04/01 21:34
你好包含在里面的。
YL
04/01 21:35
好的，謝謝老師
郭老師
04/01 21:36
不用客氣，工作愉快。
YL
04/02 10:46
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的企業(yè)所得稅按多少稅率來代扣代繳的？提供的是咨詢服務(wù)
郭老師
04/02 10:47
你好，企業(yè)所得稅10%的稅率的。
YL
04/02 11:12
老師，這筆代扣代繳的企業(yè)所得稅入賬是不是作為銷售費(fèi)用，企業(yè)所得稅前能否扣除呢？
郭老師
04/02 11:21
好，可以的，都是從他的費(fèi)用里面扣除。
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