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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)教一下二手汽車做固定資產(chǎn)清理沒(méi)收入也沒(méi)收錢，還開了發(fā)票怎么做賬務(wù)處理？
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你好，是贈(zèng)送給對(duì)方嗎？
04/24 09:04
84785024 
04/24 09:08
也不是，錢或許沒(méi)有入公賬，還開了10萬(wàn)發(fā)票，稅額是0
郭老師 
04/24 09:09
你好，這個(gè)增值稅你需要自己計(jì)算的，是一般納稅人嗎？什么時(shí)間買來(lái)的？
84785024
04/24 09:09
汽車買入15萬(wàn)，累計(jì)折舊5，沒(méi)收錢，開了10萬(wàn)發(fā)票出去。
郭老師
04/24 09:09
二手車，他只是拿來(lái)過(guò)戶的，他并不是你需要繳納的稅款。在這個(gè)上面。
84785024
04/24 09:12
增值稅繳納稅款5千多。其實(shí)是清理虧損的。
郭老師
04/24 09:13
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸，固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。它不是根據(jù)你的處置收益來(lái)交稅，它是按照你的處置價(jià)格。
84785024
04/24 09:21
借應(yīng)收賬款，貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)， 這里的稅費(fèi)就是繳納的5錢多增值稅是嗎？
郭老師
04/24 09:22
應(yīng)收賬款，是你加稅合計(jì)。
固定資產(chǎn)清理是不含稅的金額，
應(yīng)交稅費(fèi)是稅額。
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