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31日，計提專設(shè)銷售機構(gòu)主管人員免費使用汽車的折舊日費1萬元，計提車間管 理人員免費使用汽車的折舊日費4萬元。（4）31日，分配本月貨幣性職工薪酬300萬元，其中車間生產(chǎn)工人140萬元，車間管理人員50萬元，行政管理人員60萬元，專設(shè)銷售機構(gòu)人員50萬元。 應(yīng)付職工薪酬"項目"期末余額"欄應(yīng)填列的金額是多少
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借銷售費用福利費1萬，
制造費用福利費4萬，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費5萬，
借應(yīng)付職工薪酬福利費5萬，
貸累計折舊5萬
04/22 18:50
郭老師 
04/22 18:51
借制造費用工資140萬，
制造費用工資50萬，
管理費用工資60萬，
銷售費用工資50萬，
貸應(yīng)付職工薪酬工資300萬
期末余額300萬。
m17291488 
04/22 18:54
老師 它的累積折舊不是也說是計提嗎 我理解的話就是 計提的話 應(yīng)該只會增加應(yīng)付職工薪酬 所以要多加5萬
郭老師
04/22 18:56
當(dāng)月計提，然后再攤銷。沒有余額的一個借方，一個貸方，沒有余額。
m17291488
04/22 18:59
那當(dāng)月計提了社保和養(yǎng)老醫(yī)療保險 是不是也要記到余額里呢
郭老師
04/22 19:01
如果你是次月繳納的，是的。
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